2015年度吉林市bt365官网部门决算
发布时间:2016-09-12

2015 年度
吉林市bt365官网部门决算
2016 年 9 月 12 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设臵及部门决算单位构成
第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一) 贯彻执行国家、省有关科学技术发展和科技促进经济与社会发展的方针、政策和法规;组织起草地方性法规和规章;研究bt365体育平台发展的宏观战略和科技促进经济与
社会发展的重大问题;研究确定bt365体育平台发展的重大布局和优先领域。
(二)编制全市中长期科技发展规划与年度科技计划;负责bt365体育平台攻关计划、社会发展科技计划、火炬计划、星火计划、成果和技术推广计划的制定并指导实施、
(三)研究多渠道科技投入的措施,优化bt365体育平台资源的配臵;负责归口管理的科学事业费、科技“三项经费” 、科技专项资金和科技发展资金等有关费用的预、决算。
(四)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广;负责全市(高新技术产业开发区除外)高新技术企事业认定和出资入股高新技术成果认定的审核;管理省级以上重点新产品试制计划的审核工作。
(五)组织和协调全市技术创新工作;负责全市技术创新工程、科技示范工程的总体设计和实施;负责中小企业创新计划的制定与组织实施,推动bt365体育平台创新体系建设,提高科技创新能力。
(六)研究提出bt365体育平台体制改革的政策措施;推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和创新机制、负责市属独立科研事业单位成立、变更的核准。研究提出科技人才资源合理配臵、创造人才成长良好环境的相关政策。
(七)负责管理bt365体育平台成果、科技奖励、科技档案、科技保密、科技情报(信息) 、科技统计、技术市场和与科技相关的知识产权保护等工作。
(八)制定科学技术普及工作规划,实行政策引导,推动科普工作发展,促进科技咨询、招标、评估等社会技术中介组织的发展,推动科技服务体系的建设;负责科技类民办非企业单位审核与管理工作。
(九)研究制定和组织实施全市对外科技合作与交流计划;负责全市(高校技术产业开发区除外)科技外事工作。(十)协调和指导市政府各部门、各(县)市区的科技管理工作。承担市科教兴市领导小组办公室的日常工作。
(十一)承办市政府交办的其它事项。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责,吉林市bt365官网内设 8 个机构,分别为办公室、发展计划处、工业与高新技术产业化处、农村科技处、社会发展与合作交流处、科技成果奖励转化处、碳纤维产业推进办公室、科技服务业指导处。
纳入吉林市bt365官网 2015 年度部门决算编制范围的
单位包括:
1.吉林市bt365官网本级
2.吉林市科技信息研究所
3.吉林市专利管理处
2015 年实有人员 195 人,其中:在职人员 72 人,离退休人员 123 人。

第二部分 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
以上报表详见附件

第三部分 2015 年度部门决算情况说明
一、bt365吉林市bt365官网 2015 年度收入支出决算总
体情况说明
吉林市bt365官网 2015 年收入总计 8954.3 万元,比2014 年增加 3946.6 万元,增长 78.8 %;支出总计 8852.9万元,增加 3768.5 万元,增长 74.1 %。主要原因:2015 年我局承担了科技三项费用、战略性新兴产业奖励资金和贷款贴息等资金的拨付工作,致使收入和支出大幅度增长。
二、bt365吉林市bt365官网 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 8954.3 万元, 其中: 财政拨款收入 8826.4万元,占 98.6%;上级补助收入 100 万元,占 1.1%;事业收入 万元,占 %;经营收入 万元,占 %;附属单位上缴收入 万元,占 %;其他收入 27.8 万元,占 0.3%。
三、bt365吉林市bt365官网 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 8852.9 万元,其中:基本支出 1303.9 万元,占 14.7%;项目支出 7549 万元,占 85.3%。
四、bt365吉林市bt365官网 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明吉林市bt365官网 2015 年财政拨款收支总决算 8873.88万元,财政拨款收支总计比 2014 年各增加 3740.9 万元,增长 72.9 %。主要原因:2015 年我局承担了科技三项费用、战略性新兴产业奖励资金和贷款贴息等资金的拨付工作,致使财政拨款收入支出大幅度增长。
五、bt365吉林市bt365官网 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
吉林市bt365官网 2015 年财政拨款支出 8756.8 万元,占本年支出合计的 98.9%。与 2014 年相比,财政拨款支出增加3683.6 万元,增长 72.6%。主要原因:2015 年我局承担了科技三项费用、战略性新兴产业奖励资金和贷款贴息等资金的拨付工作,致使一般公共预算财政拨款支出大幅度增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
吉林市bt365官网 2015 年财政拨款支出 8756.8 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 8008.1 万元,占 91.4%;社会保障和就业支出 191.8 万元,占 2.2%;医疗卫生与计划生育支出 26.7 万元,占 0.3%;资源勘探信息等支出 472.8万元,占 5.4%;住房保障支出 57.3 万元,占 0.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
吉林市bt365官网 2015 年财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为 8756.8 万元,完成年初预算的 200.5%。主要原因:2015 年我局承担了科技三项费用、战略性新兴产业奖励资金和贷款贴息等资金的拨付工作,以上资金为列入年初预算,为临时增加工作,致使财政拨款支出大幅度超过年初预算。其中:
1.科学技术支出年初预算为 3403.4 万元,支出决算为8008.2 万元,完成年初预算的 235.2%。主要原因是 2015年我局承担了科技三项费用、战略性新兴产业奖励资金和贷款贴息等资金的拨付工作,以上资金未列入年初预算,为临时增加工作,致使科学技术支出大幅度超过年初预算。
2.社会保障和就业支出年初预算为 191.8 万元,支出决算为 191.8 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是按照年初预算执行。
3.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 25.2 万元,支出决算为 26.7 万元,完成年初预算的 106%。主要原因是增加了退休人员独生子女奖励 1.5 万元,该笔支出未列入年初预算。
4.资源勘探信息等支出年初预算为 700 万元,支出决算为 472.8 万元,完成年初预算的 67.5%。主要原因是全年符合贷款贴息条件并通过审核的企业有限,实际发放少于预算数额。
5.资源勘探信息等支出年初预算为 46 万元,支出决算为 57.3 万元,完成年初预算的 125%。主要原因是发放离休干部住房补贴 11.3 万元,该项支出未列入年初预算。
六、bt365吉林市bt365官网 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明吉林市bt365官网 2015 年财政拨款基本支出 1303.7 万元,其中:人员经费 1182.7 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 121 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购臵。
七、bt365吉林市bt365官网 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明吉林市bt365官网 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为32.7万元, 支出决算为 25.6 万元, 完成预算的 78.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 5.6 万元,完成预算的100%;公务用车购臵及运行费支出决算为 19.2 万元,完成预算的 75.9%;公务接待费支出决算为 0.7 万元,完成预算的 40%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照规定执行,加强本单位的相关制度建设,控制“三公”经费的总量支出。2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 0.7 万元,降低 2.6 %。其中:因公出国(境)费支出增加 2.7 万元,增长 94.2 %;公务用车购臵及运行费支出减少2.9 万元,降低 14.9%;公务接待费支出减少 0.5 万元,增降低 68.2%。主要原因是 2015 年我局受市委、市政府委派因公出国完成相关工作任务,出国次数和总时间均大于 2014年,所以 2015 年因公出国经费大于 2014 年,公务用车购臵及运行费和公务接待费均按照相关要求和标准严格执行,支出形成了递减趋势。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015 年 “三公” 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 (境)费支出决算为 5.6 万元,占 21.8%;公务用车购臵及运行费支出决算为 19.2 万元,占 75.3%;公务接待费支出决算为0.7 万元,占 2.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出为 5.6 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 个,累计 4 人次。
2.公务用车购臵及运行费支出 19.2 万元。其中公务用车购臵 0 万元;公务用车运行支出为 19.2 万元,主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥费等支出。2015 年,开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。
3.公务接待费支出 0.7 万元,主要用于接待各级来我市调研和开展相关工作。全年国内公务接待 9 批次,75 人次。2015 年 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照规定执行,加强本单位的相关制度建设,控制“三公”经费的总量支出。 。
八、bt365吉林市bt365官网 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015 年吉林市bt365官网、吉林市科技信息研究所、吉林市专利管理处的机关运行经费财政拨款支出 67.2 万元,比 2014 年减少 19.4 万元,降低 28.9 万元。主要原因是完善各项制度,确定相关支出标准,严格按照制度执行,确保各项支出与上一年度持平或降低。
(二)政府采购支出情况
2015 年吉林市bt365官网政府采购支出总额 万元, 其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况
截至 2015 年 12 月 31 日,吉林市bt365官网各单位共有车辆 5 辆,其中:副省级以上领导用车 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆。单价 200 万元以上大型设备 台(套) 。


第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指从bt365体育科技厅取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、非省财政取得的经费。
四 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
五 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
六 、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七 、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
八 、 “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购臵及运行费指单位购臵公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九 、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2015年度吉林市bt365官网部门决算

附表1收入支出决算总表.pdf
附表2收入决算表.pdf
附表3支出决算表.pdf
附表4财政拨款收入支出决算总表.pdf
附表5一般公共预算财政拨款支出决算数.pdf
附表6政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
附表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf